Kê khai thuế GTGT bổ sung

Chủ đề   RSS   
  • #79032 14/01/2011

    hoangdaotbd

    Sơ sinh

    Kon Tum, Việt Nam
    Tham gia:25/12/2010
    Tổng số bài viết (7)
    Số điểm: 390
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 2 lần


    Kê khai thuế GTGT bổ sung

    Chào Luật sư!

    Công ty tôi có trường hợp như sau:

    Trong T01 năm 2010 tôi có nhận được HĐ GTGT đầu vào, tôi đã hạch toán và kê khai thuế GTGT trong T01/2010. Tuy nhiên đến T12/2010 tôi phát hiện hoá đơn đó bị sai, chúng tôi đã lập biên bản huỷ hoá đơn và đã xuất lại hoá đơn khác trong T12/2010.

    Khi kê khai thuế GTGT đầu vào của tháng 12/2010 chúng tôi hoạch toán bút toán âm lại hoá đơn đã làm biên bản huỷ và kê khai hoá đơn xuất lại được không, hay phải làm điều chỉnh kê khai bổ sung trong tháng 12/2010. Vậy phần thuế GTGT đầu vào tháng 12/2010 của chúng tôi có được khấu trừ không?

    Thanks & Best regards

    Hoàng Văn Đạo
    Tell: 0603.863.134
     HP: 0978574460      

     

    Thanks & Best regards

    Hoàng Văn Đạo

    Tell: 0603.863.134

    HP: 0978574460

     
    33129 | Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn hoangdaotbd vì bài viết hữu ích
    hongyen2306 (22/02/2011)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang <12
Thảo luận
  • #89449   20/03/2011

    hongyen2306
    hongyen2306

    Sơ sinh

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:22/02/2011
    Tổng số bài viết (7)
    Số điểm: 185
    Cảm ơn: 14
    Được cảm ơn 0 lần


    Nhưng Trường Trung Cấp của em không phải là doanh nghiệp siêu nho <10 người mà hiện nay nhân viên và giáo viên trường em tổng cộng tói 40 lận, vây trường em có tiếp tục được sử dụng hóa đơn cũ không luật sư hay trưởng em phải tự đi in hóa đơn vậy ạ? Em chân thành cám ơn luật sư
     
    Báo quản trị |  
  • #89621   21/03/2011

    LS_PhamDinhHung
    LS_PhamDinhHung
    Top 75
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/01/2011
    Tổng số bài viết (839)
    Số điểm: 4933
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 298 lần



    Chào Bạn,

    Chiếu theo quy định thì trường bạn phải in hoá đơn để sử dụng chứ không được mua hoá đơn.


    Thân ái

    Luật sư Phạm Đình Hưng Saigon Asia Law

    www.saigon-asialaw.com

    VP: 40/21 Bau cat 2, F 14 Quan Tan Binh, TP HCM

    Đoàn LS TP HCM

    MB.0903759409

     
    Báo quản trị |  
  • #109780   12/06/2011

    huongtinhyeu1289
    huongtinhyeu1289

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:12/06/2011
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 20
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


                Xin chào Luật sư,
                Công ty em có viết 2 hoá đơn bán ra vào tháng 5 vừa rồi. Em đã làm hồ sơ khai thuế tháng 5 và nộp lên cho cq thuế. Nhưng 2 ngày trước bên mua yêu cầu em huỷ 2 hoá đơn đã viết vào tháng 5 đấy do sai nội dung sản phẩm.
                Cho em hỏi bây giờ công ty em có phải lđiều chỉnh lại báo cáo thuế trong tháng này không? Và điều chỉnh như thế nào?
                Em xin cảm ơn Luật sư!
     
    Báo quản trị |  
  • #110843   16/06/2011

    LS_PhamDinhHung
    LS_PhamDinhHung
    Top 75
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/01/2011
    Tổng số bài viết (839)
    Số điểm: 4933
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 298 lần



    Chào Bạn,

    Câu hỏi này đã được trả lời ngay trong topic, bạn vui lòng xem lại phần trả lời của LS ở các bài trước trong chủ đề này.

    Thân ái

    Luật sư Phạm Đình Hưng Saigon Asia Law

    www.saigon-asialaw.com

    VP: 40/21 Bau cat 2, F 14 Quan Tan Binh, TP HCM

    Đoàn LS TP HCM

    MB.0903759409

     
    Báo quản trị |  
  • #114307   29/06/2011

    echcon1997
    echcon1997

    Mầm

    Hậu Giang, Việt Nam
    Tham gia:04/01/2010
    Tổng số bài viết (25)
    Số điểm: 980
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Xin hỏi LS có  sách hay tài liệu tham khảo nào về nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và các hoạt động về thuế như kê khai thuế, báo cáo thuế....Mong LS hướng dẫn, Xin cảm ơn

    --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Cảm ơn bạn đã gởi câu hỏi, bạn lưu ý lần sau gõ có dấu nhé:

    Xin hoi LS co  sach hay tai lieu tham khao nao ve nghiep vu ke toan doanh nghiep va cac hoat dong ve thue nhu ke khai thue, bao cao thue....Mong LS huong dan, Xin cam on
     
    Báo quản trị |  
  • #114311   29/06/2011

    LS_PhamDinhHung
    LS_PhamDinhHung
    Top 75
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/01/2011
    Tổng số bài viết (839)
    Số điểm: 4933
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 298 lần



    Chào Bạn,

    Sách tham khảo rất nhiều ở Cục thuế và hiệu sách.

    Thân ái

    Luật sư Phạm Đình Hưng Saigon Asia Law

    www.saigon-asialaw.com

    VP: 40/21 Bau cat 2, F 14 Quan Tan Binh, TP HCM

    Đoàn LS TP HCM

    MB.0903759409

     
    Báo quản trị |  
  • #116039   07/07/2011

    huamaihuong
    huamaihuong

    Sơ sinh

    Quảng Nam, Việt Nam
    Tham gia:22/06/2011
    Tổng số bài viết (9)
    Số điểm: 165
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Chào bạn!
    Theo mình được biết thì trường bạn phải tự in hoá đơn vì doanh nghiệp dưới 10 lao động mới được tiếp tục mua hoá đơn năm 2011. Sang năm 2012 thì tất cả các doanh nghiệp đều phải tự in hoá đơn. Trường của bạn giờ chuẩn bị thiết kế hoá đơn tự in là vừa.
     
    Báo quản trị |  
  • #118669   19/07/2011

    conan_x8
    conan_x8

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2011
    Tổng số bài viết (8)
    Số điểm: 145
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    xin chào luật sư, xin luật sư cho e hỏi, công ty em kinh doanh bên thương mại, công ty mới thành lập, chưa phát sinh hoạt động kinh doanh, công ty e chỉ phát sinh hoạt động mua vào, ko phát sinh hoạt động bán ra vậy nếu kê khai thuế tháng 7 thì e chỉ kê khai đầu vào dc ko?công ty e chưa mua hóa đơn giá trị gia tăng?xin cảm ơn!
     
    Báo quản trị |  
  • #119130   21/07/2011

    LS_PhamDinhHung
    LS_PhamDinhHung
    Top 75
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/01/2011
    Tổng số bài viết (839)
    Số điểm: 4933
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 298 lần



    Chào Bạn,

    Bạn phải kê khai với số phát sinh bằng không. Không kê khai kịp thời đầy đủ khả năng sẽ bị phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vục thuế.

    Thân ái

    Luật sư Phạm Đình Hưng Saigon Asia Law

    www.saigon-asialaw.com

    VP: 40/21 Bau cat 2, F 14 Quan Tan Binh, TP HCM

    Đoàn LS TP HCM

    MB.0903759409

     
    Báo quản trị |  
  • #118834   20/07/2011

    truongyen88
    truongyen88

    Female
    Sơ sinh

    Quảng Nam, Việt Nam
    Tham gia:29/06/2011
    Tổng số bài viết (4)
    Số điểm: 45
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Xin chào luật sư! luật sư cho em hỏi!
    Bên e la công ty xây lắp điện thi công công trình.Trong đầu năm 2011 bên e có mua quà tặng nhân viên công ty và đã lấy hoá đơn GTGt về mua quà này.Nhưng bây giờ bên thuế người ta biểu bỏ ra vì doanh thu năm 2010 là lỗ nên ko được đưa vào và phải làm kê khai bổ sung.Vậy trường hợp nay em hỏi lcó bỏ cái hoá đơn đó ra không và giải thích dùm e sao không được đưa hoá đơn này vào?
    Em xin chân thành cảm ơn Luật sư.

    ny

     
    Báo quản trị |  
  • #119128   21/07/2011

    LS_PhamDinhHung
    LS_PhamDinhHung
    Top 75
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/01/2011
    Tổng số bài viết (839)
    Số điểm: 4933
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 298 lần



    Chào Bạn,

    Theo quy định vềthuế TNDN và thuế GTGT Việc mua quà tặng nhân viên không liên quan đến hoạt động kinh doanh của đơn vị,nên hoá đơn đầu vào này không được khấu trừVAT và  chi phí này cũng không được xem là chi phí hợp lý.

    Thân ái

    Luật sư Phạm Đình Hưng Saigon Asia Law

    www.saigon-asialaw.com

    VP: 40/21 Bau cat 2, F 14 Quan Tan Binh, TP HCM

    Đoàn LS TP HCM

    MB.0903759409

     
    Báo quản trị |  
  • #119169   21/07/2011

    truongyen88
    truongyen88

    Female
    Sơ sinh

    Quảng Nam, Việt Nam
    Tham gia:29/06/2011
    Tổng số bài viết (4)
    Số điểm: 45
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    da luật sư có thể nói rõ hơn tí được không ạ? và có trang web hoặc thông tư về vấn đề này không cho e xin để coi được a.
    Thank!

    ny

     
    Báo quản trị |  
  • #119306   22/07/2011

    LS_PhamDinhHung
    LS_PhamDinhHung
    Top 75
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/01/2011
    Tổng số bài viết (839)
    Số điểm: 4933
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 298 lần



    Chào Bạn,

    Câu hỏi này đã được trả lời, bạn vui lòng xem lại các bài viết trước.

    Thân ái

    Luật sư Phạm Đình Hưng Saigon Asia Law

    www.saigon-asialaw.com

    VP: 40/21 Bau cat 2, F 14 Quan Tan Binh, TP HCM

    Đoàn LS TP HCM

    MB.0903759409

     
    Báo quản trị |  
  • #119463   23/07/2011

    dinhvantri
    dinhvantri

    Sơ sinh

    Bình Dương, Việt Nam
    Tham gia:23/07/2011
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 20
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    cho em được hỏi
    vào tháng 03/2011 khi e nộp tờ khai thuế GTGT cho thuế e thiếu sót phần ghi chú là số tiền mà mình chi trả là loại tiền gì
    vậy giờ e muốn làm tờ khai thuế GTGT thay thế được không?
    và nếu được e co phai làm thêm các loại giấy tờ nào nữa không ạ?
    e cám ơn
     
    Báo quản trị |  
  • #119754   25/07/2011

    LS_PhamDinhHung
    LS_PhamDinhHung
    Top 75
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/01/2011
    Tổng số bài viết (839)
    Số điểm: 4933
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 298 lần



    Chào Bạn,

    Việc kê khai thuế là theo VNĐ, việc ghi chú của bạn theo tôi là không thật sự cần thiết. Nếu việc kê khai là sai thì bạn cóthể kê khai lại theo quy định hướng dẫn tại Thông tư 60 trước đây và Thông tư 28 của BTC ( hiện hành)

    Thân ái

    Luật sư Phạm Đình Hưng Saigon Asia Law

    www.saigon-asialaw.com

    VP: 40/21 Bau cat 2, F 14 Quan Tan Binh, TP HCM

    Đoàn LS TP HCM

    MB.0903759409

     
    Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư Phạm Đình Hưng - Đoàn LS TP HCM - Saigon Asia Law.

Văn phòng: 409/14 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình ( TSN Air port).

Số điện thoại: 0938182699.

Chủ đề đã khép lại!