Có ai cùng cơ quan quản lý CC thuế Hoàn KIếm ko ?

Luật Thuế không quy định DN phải xin hoàn thuế, mà cty ĐƯỢC hoàn thuế nếu 3 tháng liên tục âm VAT(Được là quyền lợi, âm VAT liên tục trong 3 tháng là Điều Kiện được xin hoàn thuế GTGT).

Nếu em cân đối được rằng, các tháng tiếp theo bên em phát sinh doanh thu, VAT ra nhiều, nên cty ko muốn làm thủ tục xin hoàn thuế thì em hoàn toàn có thể trao đổi với CB Thuế Quản Lý DN về vấn đề này.

Nếu ko, thì cty em làm thủ tục xin hoàn thuế, càng tốt chứ sao.

Hồ sơ xin hoàn thuế : Công văn xin hoàn + bảng kê HHDV mua vào, bán ra + bảng kê nộp tiền vào NSNN + bảng kê hóa đơn trên 20tr ck kèm chứng từ ngân hàng + bảng tổng hợp NXT...và các giấy tờ khác theo yêu cầu của CCT.

Chị Thuế yêu cầu làm bảng kê hàng tồn kho thì em cứ làm đi, có khi ko phải làm mà chỉ phải in ra thôi, kế toán lúc nào chẳng update tình hình tồn kho ?

Không có gì phải lo lắng cả.Nếu cty em kê khai thuế đúng.

Hàng tồn kho của em nhiều khi mua hàng của nông dân(bảng kê), hoặc hóa đơn trực tiếp( ko có VAT), hoặc các mặt hàng ko cùng chung 1 mức thuế suất-  thì làm sao có chuyện tồn kho 1 tỷ tiền hàng <=> 100tr VAT ?

Em cứ làm NXT đến hết tháng 4:  đúng thực tế & nộp.

Mấy bác Thuế rung cây doạ khỉ.

Bạn in sổ chi tiết tài khoản thuế đầu ra, thuế đầu vào, kết chuyển VAT vào cuối mỗi tháng và nộp cùng NXT.

Hàng còn tồn kho không có nghĩa là thuế đầu vào cũng còn tồn hoặc âm tương đương 1:10.

Đơn giản là thế này : VAT phải nộp = VAT ra - VAT vào.
VAT ra = DS bán ra chưa VAT x Thuế suất thuế GTGT
DS bán ra thì phần đa là > DS hàng mua vào.(phần đa là vì vẫn có 1 số TH ngoại  trừ).
Sự chênh lệch giữa VAT ra với VAT vào là đương nhiên, nên cuối kỳ hàng còn tồn kho mà VAT vào = 0 thì cũng không có gì ngạc nhiên.