Hỏi về điều chỉnh sổ sách sau khi quyết toán

Chủ đề   RSS   
  • #195887 22/06/2012

    ketoanvien20

    Female
    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:01/02/2012
    Tổng số bài viết (13)
    Số điểm: 380
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 0 lần


    Hỏi về điều chỉnh sổ sách sau khi quyết toán

    Công ty tôi mới quyết toán hết 2011. trên BB ghi cty tôi phải giảm 10tr thuế còn đc khấu trừ, và nộp 9t tiền thuế TNDN. vậy cho tôi hỏi tôi phải điều chỉnh sổ sách thế nào?

    trên biên bản họ tính số GTGt còn được khấu trừ sau khi trừ 10tr là 25tr. Nhưng thực tế tôi trừ 10tr đi thì số còn lại là 26tr.

    vậy cho tôi hỏi tôi nên lấy số 25tr hay 26tr làm số dư đầu kỳ 2012.

     
    55757 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang <12
Thảo luận
  • #419615   24/03/2016

    Cho em hỏi. Nếu bóc khoản 811 ra khỏi chi phí hợp lý trên tờ khai quyết toán thuế TNDN. Vậy thì lợi nhuận tính thuế và lợi nhuận trên sổ kế toán là không khớp nhau ạ.

    Có cách hạch toán nào để lỗ trên sổ kế toán khớp với lợi nhuận trên thuế không ạ. 

     
    Báo quản trị |  
  • #421757   15/04/2016

    Hoalucbinh.lc2016
    Hoalucbinh.lc2016

    Sơ sinh

    Lào Cai, Việt Nam
    Tham gia:15/04/2016
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Các bậc tiền bối cho em hỏi năm 2014 Em có kết quả thanh tra thuê kết luận như sau:

    1. Thuế GTGT phải nộp trên BCTC là: 1.403.880.771 số của Cơ quan thuế là: 1.375.811.997

    2. Các loại thuế # trên BCTC là: 168.084.368 số của cơ quan thuế = 0

    3. Phí và các khoản Phải nộp trên BCTC là 8.285.833 của cơ quan thuế là: 3.328.182

    Bây giờ em phải điều chỉnh như thế nào ạ. Xin các bậc tiền bối chỉ giúp ạ

    Em xin trân trọng cảm ơn./.

     

     
    Báo quản trị |  
  • #469327   30/09/2017

    Bên cty em mới quyết toán thuế cho 5 năm từ năm 2011-2016.Tháng 9 bên em có quyết định của cơ quan thuế: Phần thuế GTGT bị truy thu là 16.768.984. Giảm lỗ 245.204.768. Tiền phạt là 3.3353.796. Tiền chậm nộp là 3.614.039. Trong đó Tài sản cố định khấu hao vượt quá quy định năm 2015+2016 là 44.431.131 (CQT phân bổ 6 năm, cty em hạch toán là 5 năm).

    Anh Chị cho em hỏi bây giờ em phải hạch toán lên sổ sách như thế nào ạ.

    Em lần đầu quyết toán nên chưa có kinh nghiệm. Mong các Anh Chị giúp đỡ ạ.

    Em cảm ơn

     
    Báo quản trị |